序號

專題名稱

 課程

備注

1

企業(yè)財務(wù)報表編制分析班

1、一般企業(yè)財務(wù)報表填列

2、資產(chǎn)負債表日后事項;

3、企業(yè)財務(wù)報表附注的撰寫;

4、年度結(jié)賬及所得稅匯算清繳;

5、合并財務(wù)報表編制;

6、企業(yè)財務(wù)報表分析撰寫;

7、年度最新政策解讀。

2

并購重組賬稅處理

1、資產(chǎn)收購、劃轉(zhuǎn)政策與解讀；

2、企業(yè)重組中的特殊問題；

3、企業(yè)合并財稅疑難問題深度解析；

4、企業(yè)分立財稅疑難問題深度解析；

5、政府補助的財稅處理與風險應(yīng)對；

6、企業(yè)搬遷的財稅處理與稅務(wù)安排；

3

關(guān)于抵扣、留抵退的賬務(wù)處理

1、旅客運輸服務(wù)抵扣計算及賬務(wù)處理；

2、加計抵減計算、申報及賬務(wù)處理；

3、增值稅留抵退稅實務(wù)操作；

4、新增值稅下收入、合同、發(fā)票的管理;

4

匯算清繳專題

1、 年終安全決算和結(jié)賬技巧；

2、 年度所得稅匯算清繳解析；

3、 年底異常發(fā)票的處理;

4、 稅局檢查應(yīng)對及爭議解決策略；

5、 稅會差異和稅前調(diào)整；

6、 匯算清繳報表填制指導(dǎo);

5

涉稅風險管控

1、 稅企爭議處理策略與經(jīng)典案例剖析；

2、稅務(wù)稽查風險與企業(yè)應(yīng)對方法;

3、財務(wù)報表分析直擊企業(yè)涉稅風險點;

4、企業(yè)避稅行為的風險及應(yīng)對;

5、公司稅收風險管理體系的建立;

6

高新及軟件企業(yè)稅收管理

1、高新技術(shù)企業(yè)認定常見問題及說明;

2、高新技術(shù)企業(yè)申請流程;

3、科技人員的梳理；

4、高新與加計扣除研發(fā)費用口徑區(qū)別;

5、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解析；

6、軟件企業(yè)所得稅備案程序及常見問題說明；

7、軟件企業(yè)增值稅備案程序及常見問題說明;

8、軟件企業(yè)常見稅務(wù)風險管理與檢查應(yīng)對;

7

稅企爭議處理

1、稅企爭議原因及解決思路;

2、稅法的適用性;

3、逾期增值稅扣稅憑證抵扣;

4、減免稅備案;

5、相關(guān)稅務(wù)稽查文件解析；

6、聽證程序；

7、稅務(wù)行政復(fù)議;

8

企業(yè)納稅籌劃

1、納稅籌劃的方法和步驟；

2、納稅籌劃的風險和控制；

3、增值稅計稅依據(jù)的籌劃；

4、增值稅納稅義務(wù)時間的籌劃；

5、通過拆分獲得小型微利企業(yè)優(yōu)惠的納稅籌劃；

6、通過設(shè)立子公司和分公司的納稅籌劃；

7、年終獎發(fā)放的納稅籌劃；

8、設(shè)立地區(qū)的納稅籌劃；

9、設(shè)立分支機構(gòu)的稅收籌劃；

10、企業(yè)投資項目的稅收籌劃；